Заключение участников публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета города Владимира за 2018 год

         Обсудив доклады, участники публичных слушаний отмечают, что проводимая в 2018 году бюджетная и налоговая политика была направлена на обеспечение сбалансированности бюджета города и повышение эффективности бюджетных расходов.

         Доходная часть бюджета города за 2018 года исполнена в сумме 6 902,4 млн руб. или на 99,0% к плану года.

         В общей структуре доходов бюджета города налоговые доходы составили 40,4% или 2 787, 6 млн руб., неналоговые доходы – 8,3% или 576,7 млн руб., безвозмездные поступления – 51,3% или 3 538 ,0 млн руб. По сравнению с 2017 годом поступления налоговых доходов увеличились на 1,2% или на 32,0 млн руб., поступления неналоговых доходов снизились на 7 ,8 млн руб. или на 1,3%, безвозмездные поступления сократились на 228 ,8 млн руб.

Исполнение расходной части бюджета города за 2018 год составило 7 163,6 млн руб. или 98,5% к плану года.

По сравнению с 2017 годом расходы сократились на 1,8% (-131, 0 млн руб.).

На исполнение публичных нормативных обязательств направлено           194 ,6 млн руб. или 100% к плану года.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета города за 2018 год составили расходы на образование 56,7 % (4058,9 млн руб.), национальную экономику 12,4% (889,6  млн руб.), жилищно-коммунальное хозяйство 8,8 %       (630,9 млн руб.), социальную политику 7,7 % (550,9  млн руб.).

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» исполнены в сумме 384,3 млн руб. или 99,8% к плану года.

Расходы по разделу «Культура, кинематография» исполнены в сумме 275,0 млн руб. или 100% к плану года.

Расходы по муниципальному дорожному фонду исполнены в сумме 698 ,5 млн руб. или 97,9% к плану года. Доля расходов в общем объеме расходов бюджета города составила 9,8%.

Расходы по адресной инвестиционной программе составили                    477,3 млн руб. или 95,8% к плану года. Доля расходов в общем объеме расходов бюджета города составила 6,7%.

На реализацию 30 муниципальных программ было направлено                  6 150, 4 млн руб. или 98,6% к плану года. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета города составила 85,9%. Наиболее значительные суммы были освоены по муниципальным программам:

"Развитие системы образования города Владимира"- 3 777,7 млн руб. или 99,9% к плану;

"Дорожное хозяйство города Владимира" — 645,4 млн руб или 98,6% к плану;

«Развитие физической культуры и спорта в городе Владимире» -                 510,9 млн руб или 99,8% к плану;

"Благоустройство территории города Владимира" — 296,2 млн руб. или 97,4% к плану;

"Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира" -        249, 9 млн руб. или 100% к плану;

"Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Владимира" — 150,3 млн руб. или 100 % к плану;

"Формирование современной городской среды на территории города Владимира" — 68, 2 млн руб. или 99,9% к плану.

Бюджет города исполнен с дефицитом 261,2 млн руб. при плановом дефиците 301,2 млн руб. или 7,8% объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений. Объем муниципального долга на 01.01.2019 составил 1 329,7 млн руб.

         В целях обеспечения системного подхода в вопросе долгосрочного сохранения и укрепления доходного потенциала бюджета города, повышения эффективного и рационального использования бюджетных средств в текущем году участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Совету народных депутатов города Владимира отчет об исполнении бюджета города за 2018 год утвердить.

2. Главным администраторам доходов бюджета города:

2.1. Обеспечить выполнение плана по поступлению налоговых и неналоговых доходов в бюджет города;

2.2. Продолжить работу, направленную на повышение эффективности управления муниципальной собственностью города, обеспечить повышение уровня собираемости арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество, активизировать работу по взысканию с арендаторов допущенной задолженности.

3. Главным распорядителям средств бюджета города:

3.1. Установить контроль за своевременным, целевым и эффективным расходованием средств бюджета города;

3.2.Принять меры по сокращению неэффективных расходов;

3.3. Оптимизировать структуру муниципального долга путем привлечения бюджетных кредитов с целью минимизации стоимости его обслуживания.